為規(guī)范和提高管理水平，審核各項目公司2010年度的經(jīng)營狀況，北京總部于2011年1月中旬開始對項目公司開展2010年度內(nèi)部審計。

 

    此次內(nèi)部審計，北京總部抽調(diào)有關(guān)部門10人，組成由范方義副總裁為負(fù)責(zé)人的內(nèi)審工作組，下設(shè)三個審計小組，分別對懷化中民、懷化運(yùn)銷、溆浦中民、貴州中民、云南中民、西安中民、富平中民、重慶中民、北川中民、鹽亭中民、綿竹(漢旺)中民、綿竹龍騰等進(jìn)行內(nèi)部審計。1月15日至29日，第一、二審計小組分別完成了懷化中民、懷化運(yùn)銷、溆浦中民、貴州中民、云南中民等液化氣公司和西安中民、富平中民的現(xiàn)場審計。目前，第三審計小組正對重慶中民、北川中民、鹽亭中民、綿竹(漢旺)中民、綿竹龍騰等管道天然氣公司進(jìn)行現(xiàn)場審計，其中重慶中民和鹽亭中民的現(xiàn)場審計已基本結(jié)束，其余公司預(yù)計將于三月上旬結(jié)束。

 

    在現(xiàn)場審計工作中，各項目公司管理層高度重視并予以了積極支持和配合。審計小組通過詢問、測試、檢查、盤點(diǎn)、分析性復(fù)核等手段，對各項目公司的董事會決議執(zhí)行情況、年度考核指標(biāo)完成情況、內(nèi)部管理制度的設(shè)計執(zhí)行情況等進(jìn)行了檢查。經(jīng)審計，多數(shù)項目公司已完成年度利潤考核指標(biāo)，上年審計提出的整改建議也得到了一定落實，各項控制制度的執(zhí)行也在逐步完善和加強(qiáng)。同時，審計中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如一些財務(wù)處理和工程管理尚須進(jìn)一步明確和細(xì)化，內(nèi)審小組及項目公司對此進(jìn)行了充分的討論溝通，也對今后的工作提出了建議。

   

 

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